葡京vip厅2019年部门预算及 “三公”经费预算信息公开目录

时间:

2019年02月18日

来源:

高安林

  葡京vip厅2019年部门预算及 

  “三公”经费预算信息公开目录 

  一、部门概况 

  (一)部门主要职能 

  (二)部门预算单位构成 

  (三)部门人员构成 

  二、部门预算公开报表 

  1.遵义市葡京2019年部门收支总体情况表 

  2.遵义市葡京2019年部门收入总体情况表 

  3.遵义市葡京2019年部门支出总体情况表 

  4.遵义市葡京2019年财政拨款收支总表 

  5.遵义市葡京2019年一般公共预算支出表 

  6.遵义市葡京2019年一般公共预算基本支出表 

  7.遵义市葡京2019年政府性基金预算支出表 

  8.遵义市葡京2019年“三公经费财政拨款预算情况表 

  9.遵义市葡京2019年初资产情况表 

  10.遵义市葡京2019年政府采购预算表 

  11.遵义市葡京2019年项目支出绩效目标情况表(1)(2) 

  12.遵义市葡京2019年整体支出绩效目标情况表 

  三、部门预算安排情况 

  (一)收入总体情况 

  (二)支出预算情况 

  (三)其他需要说明公开的信息 

  () 部分名词解释 

    

    

  葡京vip厅2019年部门预算及 

  “三公”经费预算信息 

    

  (一)部门概况 

  1.葡京vip厅是财政全额拨款参照公务员管理的事 

  业单位,主要职责为:代表、服务、管理残疾人,承担全市残疾人政策咨询、能力评估、技能培训、就业指导和就业年审、编制残疾人康复项目并组织实施、开展聋儿、自闭症、脑瘫、低视力、智力等残疾儿童康复训练工作,开展残疾人辅助器具供应及适配。即:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担市委、市政府及省葡京交办的任务,管理和发展残疾人事业。 

  2.单位机构的设置情况: 

  ①葡京vip厅属于财政全额拨款参照公务员管理正县级事业单位,共有编制12名,实有11名,其中公务员管理编制8名,工勤3名,退休9名;现有内设机构2个,即:综合科和业务科。 

  ②遵义市残疾人综合服务中心属于葡京独立下属财政全额拨款事业正科级管理单位,共有编制5名,实有4名,其中管理编制1名,工勤3名,退休2名。 

    

  3.部门预算单位构成: 

序号 

单位名称 

单位类型 

1 

葡京vip厅 

参公管理事业单位 

2 

遵义市残疾人综合服务中心 

全额拨款事业单位 

  3、部门人员构成: 

编制数 

在编实有人数 

离退休人员 

合计 

行政编制 

事业编制 

17 

15 

8 

7 

11 

  (二)部门预算公开报表(详见附件1) 

  (三)部门预算安排情况 

  1.收入总体情况 

  2019年收入预算总额1368万元,其中:公共财政预算拨款收入 1368 万元,占100%,比上年增加449.82 万元,增加67 %,主要原因是:一是单位调进人员工资预算;二是增加残疾人康复、残疾人创业就业培训经费预算,提高残疾人就业率,达到同步小康。遵义市葡京无专户管理的非税收入、政府性基金和其他收入。 

  2.支出预算情况 

  2019年部门预算总额1368万元,其中行政运行2081101项176万元;2101101项行政单位医疗科目6万元;2011102项事业单位医疗2万元;2101103项公务员医疗补助5万元;2210201项住房公积金科目17万元;2080505项机关事业单位基本养老保险费支出23万元;2089901项其他社会保障和就业支出1万元; 2081104项科目残疾人康复235万元;2081199项科目其他残疾人事业支出903万元。 

  对应收入来源划分情况如下: 

  1)一般公共预算财政拨款收入安排支出1368 万元。 

  ①基本支出283万元,比上年增加24万元,增加9%,增加主要原因是:新调进人员和住房公积金调整    

  支出预算总额1368万元,比上年增加449.82万元,主要原因是:一是单位调进人员工资预算;二是增加残疾人康复、残疾人创业就业培训经费预算。基本支出包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。单位定员定额度标准 2万元/人,在职11人,运行经费共安排22万元(残疾人综合服务中心定员定额标准1万元/人,在职4人,运行经费安排4万元)共计:26万元。比上年减少2万元,减少7%,减少主要原因是:本年单位退休1 人。 

  机关运行经费安排情况如下:办公费4万元、邮电费1万元、印刷费1万元、差旅费16万元、工会费2万元、福利费2万元、劳务费0.3万元、公务接待费2.5万元、其他交通费用14万元、住房公积金17万元、养老保险23万元、医疗保险1万元,人员工资、津贴补贴、绩效工资199.2万元,合计283万元。增加(减少)主要原因是:与上年持平。    

  ②项目支出 1085万元,比上年增加425万元,增加39 %,增加主要原因是:加大残疾人康复、残疾人创业就业培训经费预算,提高残疾人就业率,2020年达到同步小康。   

  项目支出安排情况: 

  2)专户管理的非税收入安排支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,增加(减少)主要原因是:单位无专户管理的非税收入,故未安排相应支出。    

  3)政府性基金预算收入安排支出0万元,比上年增加(减少) 0  万元,增加(减少)0%,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,增加(减少)主要原因是:单位无政府性基金预算收入,故无相应安排支出。      

  4)其他收入安排支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,增加(减少)主要原因是:单位无其他收入,故无相应安排支出。 

  项目支出中根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是:①残疾人康复经费235万元,主要用于:视力残疾康复、听力语言残疾康复、肢体残疾康复、智力残疾康复、孤独症残疾人儿童康复、辅助器具供应服务、社区康复、特殊残疾儿童康复训练、麻风畸形残疾康复;②残疾人创业就业、残疾人培训、宣传文体、组联维权经费850万元。主要用于:扶持残疾人创业就业、教育、培训和农村贫困残疾人家庭无障碍改造建设支出。 

  3其他需要说明公开的信息。 

  1)非财政拨款情况:主要是事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元,共0万元,故未安排相应支出。 

  2)政府采购信息:2019年,政府采购预算安排共80万元,比上年减少97万元,减少121%。其中:货物类采购预算安排共80万元,比上年减少97万元,减少121%;工程类预算安排共0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%;服务类预算安排共 0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%增减变化的原因是:货物类采购预算减少主要是中央、省对残疾人事业大力扶持,故比上年少预算采购支出  

  3)预算绩效信息:财政预算安排的绩效目标项目为:残疾人康复和残疾人创业就业,项目总额1085万元,其中中央补助 0  万元,本级安排1085万元,下级配套 0 万元,其他收入0 万元,其他资金 0万元。项目主要目标是:①残疾人抢救性康复:通过对0~14周岁的残疾未成年人康复,对困难群众家庭减轻生活负担,促进社会和谐稳定。②残疾人创业就业:通过培训,提高残疾人就业率,改善残疾人生活质量,达到同步实现小康。 

  4)国有资产占有使用情况:截至2019年年初资产总额748.47元,其中:流动资产212.42元,固定资产535.05元,长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。 

      42019年“三公”经费预算情况: 

     1)因公出国(境)费用:对因工作需要的因公出国(境)费用,根据上级有关主管部门对因公出国(境)单位和具体人员审批情况确定。本项经费各部门(单位)年初难以预计,由市财政集中安排,不细化到单位,财政实行总额控制。 

  2)公务接待费:按规定从公用经费中提取并开支的各类公务接待费用共2.5万元,比上年减少0.1万元,减少4 %,公务接待标准继续实行零增长。减少原因:根据市委、市政府有关文件要求,严格控制接待标准的人员批次,导致公用经费减少,相应的公务接待费减少。 

  3)公务用车运行维护费:公务用车运行维护费预算安排8万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%,单位车辆实际数2辆,财政按2辆安排预算(每车辆按4万元安排)。 

  4)公务用车购置经费:公务用车购置经费预算安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增加(减少)0%。车辆购置费按公车改革文件要求,单位未安排预算经费支出。 

    

  部分名词解释      

  1.财政拨款结转资金:当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。 

    2.基本支出:保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费,以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。 

  3.项目支出:根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。 

  4.三公经费一般公共财政拨款预算数:当年年初预算安排的用于“三公”经费支出的财政拨款数,不含执行中追加的预算安排。 

  5.因公出国(境)费用:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出 

  6.公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  7.公务用车运行维护费:包括公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 

  8.公务用车购置经费指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、专业特种车等。 

    

  附件1:葡京vip厅2019年部门预算公开报表